PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Analyse001 schreef op 1 november 2020 09:14:

We gaan morgen weer een mooie verrassende dag beleven !

quote:

United We Stand schreef op 1 november 2020 12:41:

Goede resultaten morgen, een schitterend Q4 in het vooruitzicht en Biden president in de VS, zouden het aandeel PostNL vleugels moeten geven de komende dagen, weken en maanden. Fingers crossen zal net nodig zijn, iedereen succes!

quote:

Toekomstbeeld schreef op 1 november 2020 13:07:

Online Retailgroei per mnd en per kwartaal:
Jan 11,5%
Febr 17%
Maart 32,2%
Q1 20,2%

April 69,1%
Mei 51,5%
Juni 45,4%
Q2 54,9%

Juli 39,1%
Aug 41,4%
Sept 34,8%
Q3 38,3%

Het wordt echter pas echt leuk als we kijken naar de verdere opsplitsing van deze cijfers. In multichannels en postorderbedrijven/webwinkels.

De multichannels trekken het gemiddelde flink omhoog.
Lijkt me dat die relatief veel gebruik maken van postnl. En daar zijn de prijzen / marges per pakket beter dan bij de grote webwinkels zoals bol.com.

Multichannels online groei

Jan 9,6%
Febr 17,9%
Maart 40,1%
Q1 22,3%

April 91%
Mei 64,5%
Juni 50,7%
Q2 68%

Juli 51,7%
Aug 51,9%
Sept 42,1%
Q3 48,3%

In Q1 wist Postnl nauwelijks te profiteren vd online markt groei van 20,2% en was het gewoon schokkend dat zij maar 2,8% in volume groei realiseerden.
Omzet van 398 mln naar 414 mln oftewel 4%.
Prijs/mix effect +1,2%.
EBIT Q1 steeg van 23 mln naar 26 mln, oftewel EBIT marge van 5.8% naar 6,3%.

Over Q2 nam de online markt met 54,9% toe, en groeide Postnl 24,8% in volume en 28,4% in omzet (van 402 mln naar 516 mln). Marktaandeel in Q2 wat PostNL heeft opgepikt van de totale marktgroei in volume is daarmee 45% (24,8% / 54,9%).
Prijs/mix effect +3,8%.Duidelijk de positieve impact vh aandeel groei vanuit de multi channels waar PostNL betere prijzen krijgt dan bij de grote jongens zoals Bol.com
EBIT Q2 steeg van 29 mln naar 60 mln, oftewel EBIT marge van 7,2% naar 11,6% (toename 4,4% waarvan 3,8% prijsimpact).

Omzet Q3 2019 was 401 mln met EBIT 27 mln, EBIT marge derhalve 6,7%.
Marktgroei online is 38,3%.
Met de factor 45% van Q2 zou de volume groei PostNL rond de 17% volume groei uitkomen.

Zoals eerder geschreven verwacht ik de omzet voor Q3 2020 op ongeveer 483 mln euro. Dat betekent 20,4% groei (483/401).
Prijs/mix effect zou dan 3,4% zijn.

Stel dat de EBIT marge toeneemt met de 3,4% dan komen we op 6,7% + 3,4% = 11,1%
11,1% van 483 mln = 53,6 mln euro EBIT
Zelfs met 10% zou het nog 48 mln worden (mits de 483 mln uitkomt).

Voor Parcels.

quote:

Goedweere schreef op 1 november 2020 14:10:

cijfers zullen degelijk zijn en de vooruitzichten zien er goed uit. Einde van de dag verwacht ik 3,1. Tegen de volgende kwartaalcijfers schat ik een geleidelijke stijging tot 3,4-3,5. Ik begrijp de onzekerheid wel maar volgens mij zal morgen het vertrouwen terecht vanzelf groeien.

quote:

Makita schreef op 1 november 2020 13:53:

[...]
Ha TB

Zijn de online (multichannelling) groeicijfers in volume? Of is het in euro’s? Lijkt dat je het gebruikt als volumegroei namelijk. Indien het euro’s zijn dan zou je moeten corrigeren voor de waarde per pakket (wellicht lager in crisistijd?).

quote:

Wereldkaart schreef op 1 november 2020 14:48:

Wordt morgen ook bekend gemaakt wanneer en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd?

quote:

Makita schreef op 1 november 2020 14:42:

Ok dank, zal inderdaad wel redelijke richting geven mbt volumegroei.

We hebben dus al 69mln ebit in het eerst halfjaar. En de uitspraak van minstens 175mln ebit in 2020.

Q3-2019 ebit was 25mln
Q4-2019 ebit was 79mln

Benieuwd wat de cijfers ons brengen morgen.

quote:

Krentenmenten schreef op 1 november 2020 13:51:

[...] Liever Trump ondanks manierlijke tekortkomingen. Alle anderen president na 2WO hebben allen ACTIEF oorlog gevoerd en veroorzaakt!

Men kiest Biden, maar krijgt Haris. Da’s pas ‘n staaltje kiezersbedrog. Een dementerende president aan de rode knop. Het is me wat.... (;-)......

quote:

Toekomstbeeld schreef op 1 november 2020 14:59:

[...]

26 mln en 40 mln
Q3 2019 resp. Q4 2019 EBIT.

25 en 79 waren de welbekende maar door niemand begrepen UCOI.

quote:

United We Stand schreef op 1 november 2020 15:01:

[...]
'Mannelijke tekortkomingen''?? Een echte Narcist in de letterlijke betekenis waar ik van kokhals.
America first, America first, America first, wat een looser, waardoor normale diplomatieke- en handelsrelaties met Europa, China, Canada, ... zo goed als onmogelijk zijn, dwz nog eens 4 jaar instabiele markten, neen bedankt, van die boer hoef ik geen eieren meer, dan nog veel liever Biden en binnen een aantal maanden Harris.

quote:

Makita schreef op 1 november 2020 15:16:

[...]
Inderdaad, dank voor verbetering. Heb er zelf vaak over gemaild naar IR ;-)

Ik wilde graag ebitda, het is dus ebit geworden...

quote:

Toekomstbeeld schreef op 1 november 2020 15:41:

[...]

Ik wilde ze allebei :-)

Hoop meerdere dingen voor morgen maar 1 ding niet en dat is dat postnl zelf iets overneemt.

Kan me ook niet voorstellen gezien de belofte tot dividend uitkering, verlaging schuldpositie, maar goed..... de hersenkronkels bij Postnl .......

quote:

Wereldkaart schreef op 1 november 2020 15:38:

[...]
Ben je nou daadwerkelijk zo blind?
Obama heeft de usa in de verkoop gezet voor China, Trump trok dit recht..
Kies jij ook altijd degene waar je op gaat stemmen op wat hij gaat doen voor andere landen, of juist wat hij kan doen voor je eigen land?
Gezien je reactie ben je kortzichtige GL'er dus kan het antwoord wel inschatten helaas...

quote:

Wereldkaart schreef op 1 november 2020 16:09:

Een Belg, nog erger. Hoe gaat het met het vormen van een regering aldaar?