BioStocks schreef op 27 oktober 2016 09:20:
[...]
Houdt wel steek denk ik want en resultaten zijn consistent met een andere invalshoek die hieronder uitgewerkt wordt.
We weten dat er 250 miljoen Amerikanen zijn met een health insurance en dat er ca 1,2 mio prostaat biopsies gebeuren per jaar.
Van deze 1,2 mio zijn er ca 1 mio negatief en hiervan zijn er ca 40% die zullen leiden tot een herhalingsbiopsie of in concreto 400.000.
MDXH wil een marktpenetratie halen van 30% dus het doel is 120.000 Confirmtesten per jaar. Per miljoen Amerikanen geeft dit 120.000/250 of 480 testen of een omzet target van 1,4 mio USD. Voor de 15 mio leden van deze nieuwe verzekeraar geeft dit een bijkomende omzet van 21 mio USD.
Bij een marktpenetratie van 50% (die jij in jouw redenering aanneemt) lopen de cijfers op tot respectievelijk 2,4 mio per miljoen en 36 mio voor deze verzekeraar.
Echter hun huidige marktpenetratie zit ergens tussen de 10 en 15% (gecorrigeerd voor verzekeringsdekking die ca 60% is). Nemen we 12,5% huidige marktpenetratie dan komen we aan een bijkomende omzet van 0,6 miljoen USD per miljoen leden en 9 miljoen USD voor deze verzekeraar. Voor alle nieuwe verzekeraars samen die sinds juni aangekondigd werden (ca 60 miljoen leden) geeft dit bijkomende revenues volgend jaar van 36 miljoen USD...
En dan spreken we nog niet over het effect van:
- bijkomende coverage de nog te verwachten is
- Uitbreiding medicare dekking na afloop Pascual
- Uitbreiding marktpenetratie
- SelectMDX verkopen
- AssureMDX verkopen